贵州省民族宗教事务委员会2019年度部门决算公开说明

发布时间: 2020-09-01 16:50 字体:[]

  

一、单位概况

  (一)主要职能…………………………………………………(2

  (二)机构设置及部门决算单位构成…………………………(4

二、2019年度部门决算公开报表见附表

三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明……………………………(10

  (二)收入决算情况说明………………………………………(10

  (三)支出决算情况说明………………………………………(11

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………(11

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………(11

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………(13

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        ……………………………………………………………(14

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明………………(15

  (九)其他重要事项的情况说明………………………………(15

四、名词解释………………………………………………………(33)

一、单位概况

(一)主要职能

贵州省民族宗教事务委员会是贵州省人民政府组成部门,为财政全额预算管理正厅级行政机关,主要职能包括

1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

3.起草民族宗教地方性法规、规章草案,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

5.拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7.组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,联系民族自治地方,组织指导民族自治地方有关庆典活动,组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

9.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导市县政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

11.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

12.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

13.结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.承办省人民政府、国家民族事务委员会和国家宗教事务局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个处室,下属12个单位。从预算单位构成看,省民宗委单位部门决算包括委本级决算、所属贵州民族文化宫决算、所属贵州省民族研究院决算、所属贵州民族报社决算、所属贵州省民族歌舞团决算和贵州省民族宗教事务委员会民族文化活动中心建设项目决算。

二、2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表







公开01表


部门:贵州省民族宗教事务委员会



单位:


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共财政拨款收入

1

12610.11

一、一般公共服务支出

30

10753.91


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

1.35


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

1096.85


七、其他收入

7

501.41

七、文化体育与传媒支出

36

533.92



8


八、社会保障和就业支出

37

375.71


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

386.48


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

271.00


23


二十三、债务还本支出

52



24


二十四、债务付息支出

53



25



54


本年收入合计

26

13111.52

本年支出合计

55

13419.21

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

56


年初结转和结余

28

2712.24

年末结转和结余

57

2404.56

总计

29

15823.76

总计

58

15823.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表










公开02表

部门:贵州省民族宗教事务委员会






单位:

    

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13111.52

12610.11

0.00

0.00

0.00

0.00

501.41

201

一般公共服务支出

10479.93

9980.52

0.00

0.00

0.00

0.00

499.41

20123

民族事务

9556.42

9058.37

0.00

0.00

0.00

0.00

498.05

2012301

  行政运行

1707.82

1707.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

3813.94

3377.81

0.00

0.00

0.00

0.00

436.13

2012350

  事业运行

2145.20

2131.20

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

2012399

  其他民族事务支出

1889.46

1841.54

0.00

0.00

0.00

0.00

47.92

20134

统战事务

923.51

922.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.36

2013404

  宗教事务

923.51

922.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.36

205

教育支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1092.69

1090.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20606

社会科学

1092.69

1090.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2060601

  社会科学研究机构

802.08

802.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

288.61

288.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

207

文化体育与传媒支出

533.92

533.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

533.92

533.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

533.92

533.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

378.71

378.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

378.71

378.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

319.04

319.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59.67

59.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

353.92

353.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

353.92

353.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

353.92

353.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

271.00

271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

271.00

271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

271.00

271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:贵州省民族宗教事务委员会





单位:

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属

单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13419.21

5404.23

8014.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10753.91

3839.02

6914.88

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

9827.69

3839.02

5988.66

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

1707.82

1707.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

3791.18

0.00

3791.18

0.00

0.00

0.00

2012350

  事业运行

2503.43

2131.20

372.22

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

1825.26

0.00

1825.26

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

926.22

0.00

926.22

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教事务

926.22

0.00

926.22

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.35

0.95

0.40

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.35

0.95

0.40

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

1.35

0.95

0.40

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1096.85

802.08

294.77

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

1096.85

802.08

294.77

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

802.08

802.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

288.61

0.00

288.61

0.00

0.00

0.00

2060603

  社科基金支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

533.92

0.00

533.92

0.00

0.00

0.00

20702

文物

533.92

0.00

533.92

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

533.92

0.00

533.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

375.71

375.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.71

375.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

321.64

321.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54.07

54.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

386.48

386.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

386.48

386.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

386.48

386.48

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

271.00

0.00

271.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

271.00

0.00

271.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

271.00

0.00

271.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:贵州省民族宗教事务委员会




单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12610.11

一、一般公共服务支出

31

10278.68

10278.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

1090.69

1090.69

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

533.92

533.92

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

375.71

375.71

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

386.48

386.48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

52

271.00

271.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

54

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务付息支出

55

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

25

12610.11

本年支出合计

56

12937.82

12937.82

0.00


年初财政拨款结转和结余

27

1615.40

年末财政拨款结转和结余

57

1287.69

1287.69

0.00


  一般公共预算财政拨款

28

1615.40


58





  政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59





总计

30

14225.51

总计

60

14225.51

14225.51

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:贵州省民族宗教事务委员会



单位:

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12937.82

5404.23

7533.60

201

一般公共服务支出

10278.69

3839.02

6439.67

20123

民族事务

9352.47

3839.02

5513.45

2012301

  行政运行

1707.82

1707.82

0.00

2012304

  民族工作专项

3338.36

0.00

3338.36

2012350

  事业运行

2499.06

2131.2

367.86

2012399

  其他民族事务支出

1807.23

0.00

1807.23

20134

统战事务

926.22

0.00

926.22

2012404

  宗教事务

926.22

0.00

926.22

205

教育支出

1.35

0.95

0.40

20508

进修及培训

1.35

0.95

0.40

2050803

  培训支出

1.35

0.95

0.40

206

科学技术支出

1090.69

802.08

288.61

20606

社会科学

1090.69

802.08

288.61

2060601

  社会科学研究机构

802.08

802.08

0.00

2060602

  社会科学研究

288.61

0.00

288.61

207

文化体育与传媒支出

533.92

0.00

533.92

20702

文物

533.92

0.00

533.92

2070205

  博物馆

533.92

0.00

533.92

208

社会保障和就业支出

375.71

375.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.71

375.71

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

321.64

321.64

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54.07

54.07

0.00

221

住房保障支出

386.48

386.48

0.00

22102

住房改革支出

386.48

386.48

0.00

2210201

  住房公积金

386.48

386.48

0.00

229

其他支出

271.00

0.00

271.00

22999

其他支出

271.00

0.00

271.00

2299901

  其他支出

271.00

0.00

271.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省民族宗教事务委员会

金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4272.76

302

商品和服务支出

449.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1194.45

30201

  办公费

58.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

426.02

30202

  印刷费

0.73

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

481.15

30203

  咨询费

0.25

310

资本性支出

2.87

30106

  伙食补助费

8.67

30204

  手续费

0.86

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1217.31

30205

  水费

1.20

31002

  办公设备购置

2.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

327.39

30206

  电费

13.70

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

64.12

30207

  邮电费

17.87

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.11

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

12.81

30209

  物业管理费

1.57

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

35.89

30211

  差旅费

19.89

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

414.29

30212

  因公出国(境)费用

21.20

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.97

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

75.56

30214

  租赁费

1.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

678.68

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

14.33

30216

  培训费

1.22

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

279.26

30217

  公务接待费

3.34

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

102.18

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

130.01

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

32.77

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

51.99

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

9.94

30229

  福利费

2.35

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36.01

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

142.96

30239

  其他交通费用

102.44







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

76.36




人员经费合计

4951.44

公用经费合计

452.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:贵州省民族宗教事务委员会



单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

64.47

21.20

39.46

0.00

39.46

3.81

64.65

21.2

40.03

0.00

40.03

3.42

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






公开08表

部门:贵州省民族宗教事务委员会




单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本单位无政府性基金







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收支决算总计15823.76万元,与2018年相比,减少1532.32万元,降低8.83%。主要原因是本年度减少了上年度一次性专项资金财政拨款,省级民族工作经费财政投入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13111.52万元,其中:财政拨款收入12610.11万元,占96.18%;其他收入501.41万元,占3.82%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13419.21万元,其中:基本支出5404.23万元,占40.27%;项目支出8014.98万元,占59.73%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收支决算总计14225.51万元。与2018年相比,减少1127.83万元,降低7.35%。主要原因是年度减少了上年度一次性专项资金财政拨款,省级民族工作经费财政投入减少

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出12937.82万元,占本年支出合计的96.41%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少730.01万元,降低5.34%。主要原因是当年财政预算拨款收入减少,支出也相应减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出10278.69万元,占79.45%;教育支出1.35万元,占0.01%;科学技术支出1090.69万元,占8.43%;文化体育与传媒支出533.92万元,占4.13%;社会保障和就业支出375.71万元,占2.9%;住房保障支出386.48万元,占2.99%;其他支出271万元,占2.09%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12610.11万元,支出决算为12937.82万元,完成当年预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目等。其中:

1)2012301行政运行。当年预算为1707.82万元,支出决算为1707.82万元,完成当年预算的100%。

2)2012304民族工作专项。当年预算为3377.81万元,支出决算为3338.36万元,完成当年预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金根据合同需下年度支付。

3)2012350事业运行。当年预算为2131.20万元,支出决算为2499.06万元,完成当年预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是结转使用上年应付未付的人员经费、公用经费安排继续实施的项目等。

42012399其他民族事务支出。当年预算为1841.54万元,支出决算为1807.23万元,完成当年预算的98.14%。    决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金根据合同需下年度支付。

52013404宗教事务。当年预算为922.15万元,支出决算为926.22万元,完成当年预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金实施延续项目

62050803培训支出。当年预算数1.35万元,支出决算为1.35万元,完成当年预算的100%。

7)2060601社会科学研究机构。当年预算为802.08万元,支出决算为802.08万元,完成当年预算的100%。

82060602社会科学研究。当年预算为288.61万元,支出决算为288.61万元,完成当年预算的100%。

9)2070205博物馆。当年预算为533.92万元,支出决算为533.92万元,完成当年预算的100%。

10)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为319.04万元,支出决算为321.64万元,完成当年预算的100.81%。决算数于预算数的主要原因是结转使用上年应付未付的人员养老保险经费

112080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为59.67万元,支出决算为54.07万元,完成当年预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是追加部分的职业年金缴交需跨年使用。

12)2210201住房公积金。当年预算为353.92万元,支出决算为386.48万元,完成当年预算的109.2%。决算数于预算数的主要原因是结转使用上年度结转的调整公积金缴交基数所追加预算。

13)2299901其他支出。当年预算为271万元,支出决算为271万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5404.23万元,其中:人员经费4951.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、机关事业单位养老保险等;公用经费452.79万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为64.47万元,支出决算为64.65万元,决算数于预算数主要原因是委属单位基层出差增加导致委属单位公务车运行维护费增加

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.65万元,比上年减少21.48万元,降低24.94%,减少原因是全委系统公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出21.2万元,32.79%,比上年增加11.9万元,增长127.96%,增加原因是参加组织出国(境)文化学习交流活动增加;公务用车购置及运行维护费支出40.03万元,占61.92%,比上年减少30.52万元,降低43.26%,减少原因是厉行节约使公务用车运行维护费支出减少等;公务接待费支出3.42万元,占5.29%,比上年减少2.85万元,降低45.45%,减少原因是接待国家部委来黔调研组及省外兄弟省份参观考察团和参加省政府大型活动来宾批次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出21.2万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计 7人次。开支内容包括:出国(境)公杂费、机票、食宿费、文化交流费等。

2)公务用车购置及运行维护费40.03万元,其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费40.03万元。主要用于下基层调研等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3)公务接待费3.42万元。具体是:国内公务接待支出3.42万元,主要是接待国家部委来黔调研组及省外兄弟省份参观考察团和参加省政府大型活动来宾等。省民宗委2019年国内公务接待39批次,323人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

省民宗委2019年机关运行经费支出307.44万元,比2018增加162.49万元,增长112.1%,主要原因是统计口径调整等

2.政府采购支出情况

省民宗委2019年政府采购支出总额1924.93万元,其中:政府采购货物支出163.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1761.11万元。授予中小企业合同金额1166.67万元,占政府采购支出总额的60.61%,其中:授予小微企业合同金额973.24万元,占政府采购支出总额的50.56%。

3.国有资产占用情况

截至201912月31日,省民宗委共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车9辆(其他用车主要是一般公务用车)。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效目标管理要求,省民宗委对2019年度一般公共预算项目支出全面实施绩效目标管理,编制年度预算时设定对应的项目绩效目标,年度预算执行结束后开展绩效自评。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金17960.29万元,覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:民族工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为91.9分。发现的主要问题及原因一是部分指标未达到预计值,主要原因是该部分指标涉及的项目进度晚造成年度预计指标未能按预计值完成;二是部分指标定性描述的可衡量性不够

  

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061711120001

项目名称

民族工作经费

主管部门

名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

2216.13

2216.13

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

2216.13

2216.13

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.办好《贵州民族报》,成为党委政府关于民族宗教宣传工作的主体舆论阵地和党委政府的耳目和喉舌;成为推动民族团结、宗教和谐,为实现共同小康、为实现中华民族伟大复兴凝聚力量的舆论主阵地。 2.办好《贵州民族宗教》杂志,充分发挥杂志在民族宗教领域不可替代的特殊新闻舆论作用,成为各级党委、政府在推动少数民族、民族地区发展和做信教群众工作的舆论智库和战斗的号角。 3.做好贵州民族文化宫三馆业务工作,保持国家二级博物馆资质,实现好贵州民族文化窗口和阵地的作用,推动文物工作,促进旅游业的发展。加强对文物的保护力度,加强文物安全。 4.办好《贵州民族研究》,坚持党和国家有关民族理论、政策,促进民族文化交流,为相关部门提供智力参考。 5.理清贵州世居少数民族传统文化现状,建立民族传统文化发展评估指标,在一定时间内为政府相关部门提供传统文化发展变迁与社会稳定的依据。 6.做好六山六水调查,调查成果为各级党委政府提供决策参考,为民族研究工作提供可信资料,继而推动民族学科建设,为建设新时代中国特色社会主义民族学服务;推动民族文化的繁荣发展,提高民族文化影响力。 7.每年出版调查研究的二个世居少数民族传统文化变迁的调查研究成果,使相关研究成果尽快产生社会效益,服务相关民族地区经济社会发展。
8.做好省民族研究院研究生点工作,开设民族学理论与方法、民族理论与民族政策、中国西南民族史等专业课程,组织学生深入民族地区调查研究,培养学生既具有民族学、民族理论与民族政策、民族文化、民族史的专业知识,又具有独立调查研究能力。 9.举办科研人员培训班,带动全省民宗委系统从事民族科研工作的专业技术人员传承民族文化提高传统文化影响力,提高科研人员知识文化,与其他省区相关部门展开学术交流。 10.开展脱贫攻坚慰问演出,慰问演出场次达到20场,覆盖部分极贫乡镇和民族贫困乡镇、村,观众人数达到10万人次。我团演职人员,外借演员吃住行及外借演员补贴,内年共需100万元。 11.组织举办一期民族文化艺术培训班,对民族地区师生进行基本艺术培训。基本完成对贵州苗族各主要方言区文化素材的收集整理。创编2个舞蹈节目和2个声器乐节目。为此需要每年需要50万元经费,用于音乐制作、服装设计制作、道具制作、调研采风人员交通食宿及设备采购和培训相关支出。
12.开展民族宣传教育,举办有关宣传工作新闻发布会,在省内、国内各类媒体平台组织民族工作宣传报道;加强民族事务服务体系建设,保障机关局域网络安全稳定运行,促进办公一体化,开展舆情监控、网络安全监控排查,启动“民族云平台”系统建设开发;推进少数民族语言文字和民族古籍传承保护,加强民族语言文字科学规范管理,提供民汉双语服务,整理出版民族古籍图书,开展民族古籍普查,推进“贵州省民族古籍数据库”建设;;举办各类少数民族和民族地区人才和干部培训班,加强委系统干部队伍建设;;推进民族团结进步繁荣发展,组织开展民族工作专项督查调研、促进清真食品规范化管理。

2019年该资金执行率达到99%,总体上看基本实现年初设定的目标,部分项目实施个数及效果超过年初预定目标,但少数民族特色村寨命名挂牌等项目未达到。全年共实施民族文化、教育、体育、民族团结进步、宣传等项目超过50余个。通过各类项目的实施,改善了民族地区中小学办学条件,传承和弘扬了优秀传统民族文化,也丰富了群众精神生活,社会事业明显进步。通过民族团结进步宣传教育和民族创建活动开展,使党的民族政策、民族法律法规得到较好宣传,推进了民族团结宣传教育活动和创建活动深入开展,促进了民族团结。做好了贵州民族文化宫三馆业务工作,保持国家二级博物馆资质,实现好贵州民族文化窗口和阵地的作用,推动文物工作,促进旅游业的发展。加强对文物的保护力度,加强文物安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

与其他省区相关部门展开学术交流期数

 =3期

3

2

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

2


田野调查次数

≥2次

11

2

2


建立民族稳定评估指标

 =6套

6

2

2


出版少数民族族文化发展与稳定调查

 =2套

2

2

2


培训民族干部人数

≥400人

420

2

2


网络舆情周报期数

≥40期

≥40期

2

2


民族古籍条目收集

≥5000条

5000条

2

2


双语教材及读物编写出版

≥5本

5

2

2


举办新闻发布会

≥1场

3

1

1


民汉英大辞典出版

 =1本

1

1

1


民族古籍重点项目保护数

≥2个

3

1

1


免费开放天数

≥280天

195天

1

0.6

因贵州世居民族展于2019年5月18日正式开展,比预计开展时间晚,截止到2019年12月31日共免费开放195天。

接待参观观众

≥20万

61480人次

1

0.3

因贵州世居民族展于2019年5月18日正式开展,比预计开展时间晚,免费开放时间短,实际接待观众人数未达到预计数。

《贵州民族报》日均发稿量≧70篇

≥70篇

75

1

1


《贵州民族报》日均发行量≧1.1万份

≥1.1万份

1.3万份

1

1


开设课程门数

≥2门

2门

1

1


正高教师课时绩效标准

 =39元/学时

39元/学时

1

1


副高教师课时绩效标准

 =33元/学时

33元/学时

1

1


教师参与集中教学的研究所数

 =3所

3所

1

1


慰问演出场次

≥20场

20场

1

1


贵州民族宗教杂志发行量6期/年

≥6期

6

1

1


《世居展》众参观人次

≥10万人次

61480人次

1

0.6

因贵州世居民族展于2019年5月18日正式开展,比预计开展时间晚,免费开放时间短,实际接待观众人数未达到预计数。

文物保护数量

≥15000件

≥15000件

1

1


创编舞蹈节目

 =2个

2个

1

1


出版一本调查专辑

≥30万字

32万

1

1


出版一本调查专缉

≥1本

1本

1

1


建立全省民族研究资料库

≥1000

1100册(本)

1

1


质量指标

局域网系统正常运行

≥95%

98

1

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

1


民族工作宣传影响力

 =宣传覆盖县及县以上区域

1

1

1


双语教材及读物审定通过率

 =100%

  =100%

1

1


培训班次完成率

≥80%

0.95

1

1


民族古籍普查覆盖度

≥80%

0.8

1

1


《贵州民族报》稿件自采自编率≧98%,报纸区域覆盖率≧98%

≥98%

0.98

1

1


硕士升学率

≥20%

0.2

1

1


硕士研究生毕业论文优良率

≥80%

0.8

1

1


时效指标

每年出版2套

长期

2

1

1


成本指标

与其他省区相关部门展开学术交流

≤30万元

28.5万元

1

1


在预定时间按项目进度计划进行投入,分步实施

≤15万元

14.26万元

1


1


在一定的时间内建立民族文化与稳定的有机机制。

≤10万元

10万元

1

1


人员成本

<247万元

<247万元

1

1


《贵州民族报》成本费用

≤435万元

≤435万元

1

1


文物征集

<8万元

8.3

1

0

本年度文物征集共征集203件,比预计征集费多3676元,多征集文物5件。

效益指标(30分)

社会效益指标

提高单位专业技术人员专业素养

显著提升

得到提升

6

5

工作成效有进一步提升空间

提高民族文化影响力

显著提升

得到提升

6

5

工作成效有进一步提升空间

带动出版著作、研究报告

≥4部

有效带动

6

5

工作成效有进一步提升空间

少数民族和民族地区干部理想信念、党性修养、履职能力

不断提升

得到提升

6

5

工作成效有进一步提升空间

提高双语教师和人才素质业务能力数量

≥400人

得到提升

6

5

工作成效有进一步提升空间

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

民族双语教师及干部满意度

≥90%

0.9

1

1


民族古籍抢救保护满意度

≥80%

0.82

1

1


培训民族干部满意度

≥80%

0.85

1

1


参观群众满意度

≥90%

0.9

1

1


《贵州民族报》报纸读者、政府满意度

≧96%

0.96

1

1


用人单位满意度

≥90%

0.88

1

0.8

未达到预期满意度指标

全省民宗系统对《贵州民族宗教》杂志满意度

≥99%

0.95

1

0.8

未达到预期满意度指标

参观展览群众满意度

≥90%

0.85

1

0.8

未达到预期满意度指标

专题展参展方满意度

≥90%

0.9

1

1


为各级党委政府提供参考满意度

≥90%

0.9

1

1


总分

91.9


自评结论

   此次绩效评价的资金包括我委2019年度省本级及委属单位使用的民族工作专项经费,评价范围为省民宗委机关及委属单位、各市(州)、贵安新区民宗委、各县(市、区、特区)民宗局。总体来看,2019年该资金综合绩效自评分数为91.9。在项目决策方面,该资金的绩效目标与《贵州省省级民族工作专项经费管理办法》等文件高度吻合,绩效目标设置比较合理,具有可行性、明确性;资金预算编制严格遵循“二上二下”的编制流程,严格经委主任办公会、省财政厅、分管副省长审定程序;资金分配严格按照相关管理办法执行,分配因素合理、全面、依据充分;预算资金下达至各市(州)、县(区、市)后,各市(州)、县(区、市)的决策流程明确、规范且可追溯责任。在项目管理方面,2019年度资金到位率为100.00%;到位及时率为100.00%,资金执行率为100%;省民宗委及部分市州县民宗局制定了相应业务管理制度,制度执行基本规范;省民宗委制定了《贵州省民宗委民族宗教专项资金分配管理办法》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委机关财务内部控制制度》和《贵州省民宗委民族宗教工作资金项目绩效评价实施办法》等财务管理制度,并对资金督查检查进行了规范,资金监控手段有效。在项目效果方面,资金取得了较好的经济社会效果。
  

   

    项目二:民族工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为89.47分。发现的主要问题及原因一是部分指标未达到预计值;二是部分绩效指标设置不科学,定性描述的可衡量性不够。

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061711200004

项目名称

民族工作经费

主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额(万元)

2798

2762

10

0.99

9.87

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:中央补助

0

0

0

0

0


本级安排

2798

2762

10

0.99

9.87


其他收入

0

0

0

0

0


结转结余

0

0

0

0

0


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况


目标1:发展少数民族和民族地区经济(开展民族统计监测工作、举办民贸民族培训班,补助民族贸易及民族地区中小企业、命名200家传统手工艺传习所)
目标2:民族团结进步繁荣发展示范建设(开展城市民族工作、整理民族成分更改档案、补助8个民族学会开展业务工作等)
目标3:民族法律法规宣传教育和民族自治地方重要纪念活动补助(举办至少一次新闻发布会,组织宣传报道3次以上,建设民族宣传平台、广泛宣传民族政策法律法规)
目标4:少数民族文化卫生体育设施建设(引导挖掘整理民族歌曲及文学作品,加强民族文化发展,举办民族服饰设计大赛,引导挖掘保护民族服饰、将民族地区旅游和民族文化活动融合发展,助力民族贫困地区脱贫攻坚
目标5:少数民族人才培养(举办各类少数民族和民族地区干部人才培训班次12期左右,培训各类干部人才800人次左右,加强委系统干部队伍建设,抓好选拔、培养、挂职等工作,提高干部人才素质能力。 )
目标6:组团参加全国少数民族传统体育运动会,力争取得优异成绩。
目标7:少数民族语言文字翻译出版及民族古籍整理出版(建设“贵州省民族古籍数据库”,扶持32个省级示范点和3个全国双语和谐乡村示范点开展示范建设,扶持50个双语教学点开展双语教学等。
目标8:民族事务服务体系建设

2019年,省本级经费共2798万元,实际使用资金2762万元,资金执行率达到99%,总体上看基本实现年初设定的目标,部分项目实施个数及效果超过年初预定目标,但少数民族特色村寨命名挂牌等项目未达到。全年共实施民族文化、教育、体育、民族团结进步、宣传等项目超过50余个。通过各类项目的实施,改善了民族地区中小学办学条件,传承和弘扬了优秀传统民族文化,也丰富了群众精神生活,社会事业明显进步。通过民族团结进步宣传教育和民族创建活动开展,使党的民族政策、民族法律法规得到较好宣传,推进了民族团结宣传教育活动和创建活动深入开展,促进了民族团结。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


产出指标(50分)

数量指标

支持干部人才培训进修

20人

28

4

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4



提高双语教师和人才素质业务能力数量

≥400人

420

4

4




民族古籍重点项目保护数

≥2个

>2个

4

4



命名挂牌少数民族特色村寨

300个

242

4

3.6

向国家民委报送300余个,最终评选结果为242个


“金贵奖”征集作品

≥10篇

12

4

4



“黔岭歌飞”征集歌曲数量

≥10首

>10篇

4

4



参加全国少数民族传统体育运动会参赛项目

≥12个

15

4

4



培训干部人才人数

800人

1200

4

4



举办各类少数民族培训班期数

12期

13

4

4



开展黔系列的品牌认证工作

≥6个

7

4

4



质量指标

培训班次完成率

≥80%

1

3

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3



培训人数完成率(实到参训/报名参训)

≥90%

0.95

3

3



成本指标

补助民族文化进校园每个点

<25万元

每个点<10万元

2

2



补助每个节日节庆

<75万元

每个项目补助<15万元

2

2



效益指标(30分)

社会效益指标

青少年对民族文化的了解程度

有所提升

得到提升

15

12

该工作所达到的效果有进一步提升的空间


民族古籍普查覆盖度

≥80%

0.86

15

10

该工作所达到的效果有进一步提升的空间


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

民族古籍抢救保护满意度

≥80%

0.83

3

3



培训学员满意度

≥80%

0.85

3

3



民族双语教师及干部满意度

≥90%

0.88

4

2

该工作最终满意度未达预期


总分

89.47


自评

结论

   此次绩效评价的资金包括我委2019年度省本级使用的民族工作专项经费2798万元,评价范围为省民宗委机关及委属单位、各市(州)、贵安新区民宗委、各县(市、区、特区)民宗局。
总体来看,2019年该资金综合绩效自评分数为89.5。在项目决策方面,该资金的绩效目标与《贵州省省级民族工作专项经费管理办法》(黔财行[2014]24号)等文件高度吻合,绩效目标设置比较合理,具有可行性、明确性;资金预算编制严格遵循“二上二下”的编制流程,严格经委主任办公会、省财政厅、分管副省长审定程序;资金分配严格按照相关管理办法执行,分配因素合理、全面、依据充分;预算资金下达至各市(州)、县(区、市)后,各市(州)、县(区、市)的决策流程明确、规范且可追溯责任。在项目管理方面,2019年度资金到位率为100.00%;到位及时率为100.00%,资金执行率为99%;省民宗委及部分市州县民宗局制定了相应业务管理制度,制度执行基本规范;省民宗委制定了《贵州省民宗委民族宗教专项资金分配管理办法》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委机关财务内部控制制度》和《贵州省民宗委民族宗教工作资金项目绩效评价实施办法》等财务管理制度,并对资金督查检查进行了规范,资金监控手段有效。在项目效果方面,资金取得了较好的经济社会效果。

项目三:少数民族教育专项资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为84.8分。发现的主要问题及原因一是部分指标未达到预计值;二是部分绩效指标设置不科学,定性描述的可衡量性不够;三是部分真正反映项目绩效的指标并未设置,如少数民族教育项目的社会效益指标应当包括接受双语教育的人次”“重点学科建设的数量以及特色学科建设的效果等指标。

2019年度项目支出绩效自评表


单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061711200006


项目名称

少数民族教育专项资金


主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108


项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法


年度资金总额(万元)

535

534.8

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。


其中:中央补助

0

0

0

0

0


本级安排

535

534.8

10

1

10


其他收入

0

0

0

0

0


结转结余

0

0

0

0

0


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况


目标1:提升民族地区职业教育发展水平。 目标2:提高民族贫困地区少数民族学生获得优质教育资源和更高层次教育资源的机会。 目标3:增强少数民族高素质技能人才培养,助力民族贫困地区脱贫。 目标4:提升民族文化自信,扩大民族文化传承保护和交流,促进全省各民族团结进步。 目标5:引导民族特色产业职业教育课程发展。目标6:依托民族地区职业教育发展,助推民族贫困地区教育精准扶贫,消除民族地区贫困代际传递,助力脱贫攻坚。目标7:支持贵州民族大学高等学校少数民族特色学科研究及建立。目标8:支持民族地区双语教学点开展双语教学

2019年省本级使用的535万元,其中补助贵州民族大学300万元,补助省实验中学与省师大附中高中寄宿制民族班70万元,补助高等院校重点专业学科建设35万元,补助贵州大学、贵阳医学院、师范大学等五所高校11个民族预科班120万元;开展民族地区职业教育及调研等15万元。通过这些项目的实施,发展了我省民族教育事业,解决少数民族和民族地区教育发展中的特殊问题,改善民族地区农村学校办学条件,传承、保护和弘扬民族文化,培养大批民族各类人才,维护民族团结和社会稳定,促进少数民族和民族地区经济社会加快发展,年初设定目标基本实现。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

民族特色产业课程发展

≥1个

2

4

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


开展五个认同教育工作

 =1次

2次

4

4


支持高中寄宿制民族班

≥10个

6

4

2.4

部分目标调整由下划数资金完成

补助贵州民大少数民族高层次人才培养

≥300名

≥300名

4

4


补助民族地区职业教育学校

≥5个

2个

4

1.6

部分目标调整由下划数资金完成

支持民汉双语预科班

≥11个

2个

4

0.73

部分目标调整由下划数资金完成

接受双语教学学生人数

≥4000人

400

4

0.4

部分目标调整由下划数资金完成

民汉双语预科班学生人数

≥150人

100

4

2.67

部分目标调整由下划数资金完成

高校少数民族特色学科建设

≥1个

4

4

4


补助贵州民大少数民族特色专业

≥1个

2个

4

4


质量指标

民族高中班高考录取率

≥80%

≥80%

4

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


双语预科班少数民族语言掌握率

≥80%

≥80%

4

4


成本指标

补助贵州民族大学

≤300万元

300

2

2


效益指标(30分)

社会效益指标

民族贫困地区少数民族子女获得优质教育资源及机会

显著提升

得到提升

10

10


提升少数民族优秀人才储备

显著提升

得到提升

10

9

该工作成效仍有进一步提升空间

传承保护创新民族特色产业

效果显著

得到提升

10

8

该工作成效仍有进一步提升空间

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

少数民族地区群众对双语教学的满意度

≥80%

0.85

3

3


贫困少数民族学生满意度

≥80%

0.85

3

3


少数民族优秀人才满意度

≥80%

0.85

4

4


总分

84.8


自评结论

此次绩效评价的资金包括我委2019年少数民族教育专项经费省本级数535万元,评价范围为委机关各处室,委属单位、各市(州)、各县(市、区、特区)民宗局。 总体来看,2019年该资金综合绩效自评分数为84.8。在项目决策方面,资金的绩效目标与《贵州省少数民族教育专项经费管理办法》等文件高度吻合,绩效目标设置比较合理,具有可行性、明确性;资金预算编制严格遵循“二上二下”的编制流程,严格经委主任办公会、省财政厅、分管副省长审定程序;资金分配严格按照相关管理办法执行,分配因素合理、全面、依据充分;预算资金下达至各市(州)、县(区、市)后,各市(州)、县(区、市)的决策流程明确、规范且可追溯责任。在项目管理方面,2019年度资金到位率为100.00%;到位及时率为100.00%,资金执行率为99.99%;省民宗委及部分市州县民宗局制定了相应业务管理制度,制度执行基本规范;省民宗委制定了《贵州省民宗委民族宗教专项资金分配管理办法》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委机关财务内部控制制度》和《贵州省民宗委民族宗教工作资金项目绩效评价实施办法》等财务管理制度,并对资金督查检查进行了规范,资金监控手段有效。在项目效果方面,贫困少数民族学生满意度达到85%;少数民族地区群众对双语教学的满意度达到85%。

项目四:非税成本项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为93.85分。发现的主要问题及原因是部分指标定性描述的可衡量性不够,工作尚有进一步提升空间

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:201926061711110002

项目名称

非税成本

主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

434.16

426.53

10

0.98

9.85

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

14.16

14.16

2

1

2

其他收入

420

412.37

8

0.98

7.85

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、公开出版发行《贵州民族研究》,促进民族文化交流,委相关部门提供智力参考。2、办好《贵州民族报》,解决聘用人员工资福利、劳务、印刷、稿费等。 3、开展民族歌舞文化演出,挖掘整理传承弘扬我省优秀民族传统文化。 4、保障贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆、民族图书馆、民族艺术馆)对外免费开放,宣传贵州世居少数民族文化,传承贵州少数民族传统技艺,提升贵州各民族知名度,增强民族团结。

该项经费主要用于解决贵州民族报社办报及贵州省民族歌舞团开展文化演出费用。有效解决了报社聘用人员工资福利、劳务、印刷、稿费等问题,圆满完成促进民族文化交流,传承弘扬我省优秀民族传统文化等既定目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

日均发稿量≧70篇

≥70篇

75

5

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


日均发行量≧1.1万份

≥11000份

13000

5

5


印刷每年≥8677760印张

≥8677760印张

8677780

5

5


公开出版发行

 =12期

261

5

5


质量指标

稿件自采自编率≧98%

≥98%

0.98

4

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


报道首发率≧80%

≥80%

0.82

4

4


报纸区域覆盖率≧98%

≥98%

0.98

4

4


错误率≤万分之三

≤万分之三

≤万分之

4

4


达到国内外公开发行标准

优良

良好

4

4


时效指标

当日报纸当日投递率≧100%

≥100%

1

4

4


重大事件报道时间≦24小时
突发事件报道时间≦24小时

≤24小时

<24小时

3

3


成本指标

《贵州民族报》聘用人员采、写、编费用

<350万元每年

329.22万元

3

3


效益指标(30分)

经济效益指标

业务收入增长率≧2%
利润增长率≧2%

≥2%

0.02

10


10


社会效益指标

政府满意度:省领导作肯定性批示一次以上

≥95%

0.95

10

8

工作成效有进一步提升空间

推动少数民族和民族地区经济、社会、文化发展

显著

显著

10

8

工作成效有进一步提升空间

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

读者满意度

≥90%

0.9

10

8

工作成效有进一步提升空间

总分

93.85


自评结论

按照2019年初的目标要求,较好地完成了各项目标要求,实现了政治效益、社会效益和经济效益的同步提升,为全省民族团结和宗教和谐贡献了积极力量。

项目五:维修改造经费项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因是部分指标制定不够精准,与实际执行误差较大;定性描述的可衡量性不够,工作尚有进一步提升空间

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061711110003

项目名称

维修改造经费

主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

19

19

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

19

19

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

贵州民族研究院新办公大楼于2018年建成并投入使用,2018年大楼的运行经费已由上级主管部门省民宗委补助使用,2019年起纳入财政预算申请办公楼运行维护费。

贵州民族研究院新办公大楼于2018年建成并投入使用,2018年大楼的运行经费已由上级主管部门省民宗委补助使用,2019年起已纳入财政预算。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


产出指标(50分)

数量指标

办公场所面积

≥2000平方米

1570平方米

10

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

7.5

年度指标值为预估值,后经和物业管理公司实际测算面积为1570平方米


聘请物业管理公司

 =1个

1个

10

10



质量指标

服务质量

较好

较好

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10



成本指标

网络、大型设备维修维护成本

≤50000元

3.2万元

10

10



物业管理成本

≤150000元

15.8万元

10

8

因物价上涨,实际支出略微增加


效益指标(30分)

社会效益指标

保证办公场所正常使用,保障工作正常运转

显著

显著

30

30



总分

85.5



自评结论

贵州民族研究院新办公大楼于2018年建成并投入使用,2019年起已纳入财政预算,全年预算经费19万元,聘请了一家服务质量较好的物业管理公司,物业管理、水电等物业管理成本15.8万元,比年度成本指标值≤15万元略超0.8万元,但在网络、大型设备维修维护成本上节约了1.8万元。该项目经费19万元全部使用完毕,保证办公场所正常使用,保障工作正常运转。



    项目六:宗教工作专项项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为85.01分。发现的主要问题及原因一是部分指标未达到预计值;二是部分绩效指标设置不科学,定性描述的可衡量性不够。

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061711200005

项目名称

宗教工作专项

主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

1534

922

10

0.6

6.01

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

1534

922

10

0.6

6.01

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:对危旧宗教活动场所下拨维修补助,确保信教群众过正常的宗教生活,保障信教群众的生命安全; 目标2:培训佛道教教职人员;目标3:举办佛道教政策法规培训、主题教育等系列活动。 目标4:培训天主教基督教教职人员,增强天主教基督教团体自身建设能力,提高天主教基督教教职人员综合素质; 目标5:培养好120名贵州圣经学校学生,为贵州基督教界培养后备力量,维护我省基督教领域的和谐稳定。 目标6:宗教普法宣传工作,宣传我国的宗教法律、法规,提升宗教工作干部的法律意识。 目标8:宗教活动场所规范化建设,规范管理宗教活动场所,规范管理宗教教职人员。 目标9:宗教和谐示范区创建,为宗教和谐创造条件,提升宗教工作法治化水平。

2019年度,我委省本级共使用宗教工作经费1534万元,其中53万元用于宗教普法宣传,10万元编制宗教干部读本,30万元用于宗教场所规范化建设,20万元用于全省多个宗教和谐示范区建设工作,71万元用于补助各五大宗教治理和民间信仰管理,80万元用于宗教工作队伍建设,455万元用于补助五大宗教团体和圣经学校。
经与年初设定目标对比,由于部分宗教活动场所相关建设手续未办妥,我委原计划用于支持宗教活动场所维修的资金611万元未使用,该资金已交回财政。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

培训佛道教教职人员

200人

260

6

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6


举办教育活动

≥4次

6

6

6


印制五大教教职人员证书

1000本

2000

6

6


补助贵州圣经学校学生

120人

120

6

6


天主教基督教教职人员培训

200人次

220

6

6


质量指标

教育活动合格率

≥90%

0.9

7

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

该工作所达到的效果有进一步提升的空间


培训合格率

0.9

≥90%

7

5

该工作所达到的效果有进一步提升的空间

成本指标

培训佛道教教职人员

≤12万

≤12万

6

6


效益指标(30分)

社会效益指标

宗教教职人员综合素质

进一步提高

得到提高

10

8

该工作所达到的效果有进一步提升的空间

宗教爱国组织建设能力

进一步加强

得到加强

10

8

该工作所达到的效果有进一步提升的空间

信教群众与党和政府的关系

更加密切

进一步巩固

10

8

该工作所达到的效果有进一步提升的空间

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务宗教界人士的满意度

0.95

0.9

5

4

该满意度指标未达到95%的预期

服务的信教群众满意度

0.9

0.92

5

5


总分

85.01


自评结论

此次绩效评价的资金包括我委2019年度宗教工作专项经费1534万元评价范围为委机关、各宗教团体,各市(州)、各县(市、区、特区)民宗局。 总体来看,2019年该资金综合绩效自评分数为85。在项目决策方面,我委宗教专项资金的绩效目标与省委省政府要求、全省宗教工作实际高度吻合,绩效目标设置比较合理,具有可行性、明确性;资金预算编制严格遵循“二上二下”的编制流程,严格经委主任办公会、省财政厅、分管副省长审定程序;资金分配严格按照相关管理办法执行,分配因素合理、全面、依据充分;预算资金下达至各市(州)、县(区、市)后,各市(州)、县(区、市)的决策流程明确、规范且可追溯责任。在项目管理方面,2018年度宗教资金到位率为100.00%;到位及时率为100.00%;省民宗委及部分市州县民宗局制定了相应业务管理制度,制度执行基本规范;省民宗委制定了《贵州省民宗委民族宗教专项资金分配管理办法》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委民族宗教经费管理规定》《贵州省民宗委机关财务内部控制制度》和《贵州省民宗委民族宗教工作资金项目绩效评价实施办法》等财务管理制度,并对资金督查检查进行了规范,资金监控手段有效。在项目效果方面,该资金取得了较好的经济社会效果,社会公众满意度达到90%。

项目七:财政专项扶贫资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为86.88分。发现的主要问题及原因一是部分指标未达到预计值;二是部分绩效指标设置不科学,定性描述的可衡量性不够。

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民族宗教事务委员会

填报日期:

2020年1月5

项目编码:

201926061721200001

项目名称

财政专项扶贫资金

主管部门名称

贵州省民族宗教事务委员会

主管部门代码

108

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

7100

6304

10

0.89

8.88

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

7100

6304

10

0.89

8.88

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

扶持65个人口数量较少民族聚居贫困村逐步实现整体脱贫出列;对全省有汉语言障碍的贫困群众进行培训,基本扫除劳动力的汉语言障碍,确保少数民族贫困劳动力至少掌握一门实用技能;支持山地旅游建设,支持民族地区改善基础设施,实施种养殖等产业发展项目,帮扶少数民族群众脱贫致富。改善少数民族群众贫困户居住环境,助推少数民族群众脱贫致富奔小康。

2019年共下达扶贫专项资金7100万元,根据各地自评结果看,实施项目超过年初预定300个的目标。所实施项目涉及基础设施建设、生产发展、适用技能培训以及贫困建房补助等,通过各类项目实施,共扶持65个人口数量较少民族聚居贫困村逐步实现整体脱贫出列;对全省有汉语言障碍的贫困群众进行培训,基本扫除劳动力的汉语言障碍,确保少数民族贫困劳动力至少掌握一门实用技能,但由于部分县进行资金整合使用,我委预期用于双语扶贫培训的资金被整合到其他部门的其他项目使用,因此“双语扶贫培训人数≥40万人的目标未完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

人口数量较少民族建档立卡贫困村脱贫退出个数

 =65个

65

6

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6


完成存在汉语言障碍少数民族贫困群众双语扶贫培训任务数

≥75%

≥75%

6

6





双语扶贫培训人数

≥40万人

<40万人

7

4

部分地区资金被整合使用到其他项目,县民宗局未能实施该项目


少数民族群众贫困户住房改造

 =300户

300

7


7



质量指标

改造后房屋满足基本居住功能需要比例

 =100%

1

6

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6



时效指标

当年开工率

 =100%

1

6

6